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2024年1-4月格尔木市财政收支预算执行情况分析

发布时间：2024/05/14 11:03:45

发布单位：市财政局

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今年以来，市财政认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，全面落实加力提效的积极财政政策，加强财政资源统筹，着力保障各项重点支出，防范化解债务风险，兜牢“三保”底线，财政运行总体平稳。

一、全市一般公共预算收支情况

1-4月，全市一般公共预算收入完成72869万元，完成预算的31.7%，下降19.2%。其中：税收收入63431万元，下降22%，占一般公共预算收入的87%；非税收入9438万元，增长7%。全市一般公共预算支出完成128052万元，完成预算的21.2%，增长21.5%，其中：民生支出完成107170万元，占一般公共预算支出的83.7%。

二、预算执行主要特点

（一）税收收入降幅收窄。受经济形势总体影响，税收收入普遍下降，但因我市重点企业补缴了以前年度欠缴税费及滞纳金，4月当月全市税收收入环比增长149.9%，降幅收窄19.6%，其中：增值税、企业所得税、资源税三大主体税种降幅分别收窄31%、9.4%、26.8%。

（二）非税收入实现增长。1-4月非税收入同比增长7.0%，增加618万元，环比增长112.8%，主要原因：一是重点企业补缴了两项附加，教育费附加和地方教育费附加收入降幅收窄。二是执收单位落实生态责任，清缴环保罚没收入，罚没收入增加1679万元，增长471.6%。三是我局加强行政事业单位存量资产盘活力度，处置闲置资产，国有资源（资产）有偿使用收入增加386万元，增长35.9%。

（三）重点领域支出保障有力。我局认真落实积极财政政策适度加力的要求，保持必要支出强度，统筹资金，全力保障民生实事及重点项目落地见效。及时拨付海绵城市建设资金及大气污染防治资金共计1.6亿元，重点支持公共绿地环境整治提升、煤改气及既有建筑节能改造等项目。拨付乡村振兴资金1.04亿元，重点用于培育和壮大特色优势产业、基础设施建设、环境卫生整治等项目。1-4月全市社会保障和就业、卫生健康、教育等民生支出10.7亿元，占一般公共预算支出的83.7%，较上年同期增长1.5个百分点。

（四）直达资金管理常态化。密切科室协作联动，落实常态化工作机制，依托直达资金动态监控系统和数字财政系统，第一时间完成直达资金指标接收分下达，及时关联支付数据，实现直达资金支付信息监管全覆盖。建立常态化跟踪分析机制，督促资金使用单位加快支出进度，确保直达资金尽早落地、惠企利民。截止4月底下达直达资金指标26170万元，支出10125万元,支付率38.7%，超序时进度5.4个百分点。

下一步，我局将深入分析研判财政经济形势，围绕全年收入目标任务，强化收入预期管理，努力挖潜增收，确保应收尽收。加强预算执行调度，严格落实各单位预算执行主体责任，督促预算单位抢抓项目施工“黄金期”，加快项目实施进度，确保项目实施进度和资金支付相匹配，全面加快财政支出进度。严肃财经纪律，加强财会监督，紧紧围绕查处的问题和各单位财务管理薄弱环节，充分运用检查结果，深入分析原因，不断完善内部管理制度，健全防范风险措施，切实从源头上守住财经纪律底线。